Domustudio è in grado di preparare i modelli CU e 770 relativamente alle ritenute d’acconto operate nei confronti dei fornitori che hanno prestato la propria opera nei condomìni. Sono previste:
la stampa dei modelli;
la produzione dei file pronti per l'invio tramite File Internet o Entratel all'Agenzia delle Entrate.
Guida: mod. CU con Domustudio - la Guida alla Certificazione Unica
Guida: come creare il mod. 770 con Domustudio
Documentazione: istruzioni per la compilazione del mod. 770 dell'Agenzia delle Entrate
Affinché i modelli prodotti siano corretti, bisogna aver inserito correttamente le fatture nei movimenti (tra le spese di gestione oppure i movimenti personali, sezione Movimenti). A questo scopo, nelle fatture con ritenuta d’acconto è presente la linguetta "Dati fiscali" che offre la possibilità di inserire i valori richiesti dai modelli (non solo 770 ma anche CU).
Ricordiamo che i campi nella linguetta Dati fiscali del movimento di Ritenuta d'acconto collegato hanno la medesima denominazione di quelli presenti nel modello Cu.
Il campo Imponibile non è modificabile manualmente poiché deriva dalla somma algebrica dei 3 campi precedenti: Somme non soggette, Altre somme non soggette a ritenuta, Altre somme non soggette a ritenuta.
Ai fini delle dichiarazioni fiscali, quali modello CU e 770, verranno acquisiti tutti i dati delle linguette Ritenuta d'acconto e Dati fiscali.
Nel modello verranno inserite solo le fatture con ritenuta d'acconto, pagate nell'anno preso in analisi. Vengono quindi escluse le fatture senza ritenuta d'acconto oppure le fatture non pagate oppure pagate in un anno differente.
Le ritenute d'acconto relative a note d'accredito (inserite come incassi) non vengono conteggiate nel modello CU mentre compaiono nel mod. 770.
Prima di procedere all'invio, eseguire la procedura di verifica congruità dati per un controllo sugli errori di inserimento fatture più frequenti.
Tramite le funzioni Rit. acconto - Modello 770 oppure Rit. acconto - Certificazioni a fornitori e mod. CU del menu Fisco, è possibile effettuare le seguenti stampe:
Dettaglio fatture corrisposte
Elenco per singolo fornitore di tutte le fatture corrisposte. I totali per fornitore verranno poi riportati nei relativi prospetti dei modelli.
Dettaglio ritenute d’acconto versate (solo per mod. 770)
Il totale per periodo di riferimento e di versamento coincide con i dati indicati nel prospetto ST.
Premere Avanti per procedere. Verranno richiesti alcuni dati (attivare l'invio tramite intermediario se s'intende inviare i dati tramite ENTRATEL).
Per il 770 è possibile attivare la Gestione separata qualora il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770. Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
Premere Avanti per avviare l'elaborazione.
Nel riquadro dell'esito verrà mostrato l'elenco dei condomìni elaborati correttamente e di quelli dove sono stati riscontrati problemi.
Premere Stampa > Modello 770 oppure Stampa > Modello CU per visualizzare e stampare il file Pdf contenente modelli dei condomìni correttamente elaborati .
Per i modelli CU è disponibile la funzione Stampa > Certificazione a fornitori che prepara una comunicazione per ciascun fornitore comprendente una lettera di "presentazione" con l'elenco delle fatture del periodo e in allegato il relativo modello CU in duplice copia.
Premere Esporta per salvare i file dei condomìni elaborati correttamente scegliendo tra i formati Entratel (quando si invia tramite intermediario), File Internet (quando si invia direttamente) e Pdf (per propria archiviazione).
Scegliere, quindi, come procedere:
Invio tramite Entratel
Trasmetti le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate tramite il software Entratel (l'invio dovrà essere fatto da un intermediario abilitato come ad esempio il commercialista).
Invio tramite File Internet
Trasmetti le dichiarazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite Internet.
Integrazione e modifica dati
Modifica il file prodotto dal programma per integrare altri dati non previsti dalle attuali procedure.