Quando si inizia ad usare Easyfatt può essere necessario inserire i saldi aperti (ovvero i pagamenti da fare/ricevere) verso fornitori e clienti.
I saldi vanno inseriti nella sezione Pagamenti, creando, per ciascun cliente e fornitore (da specificare nel campo Soggetto), un pagamento non saldato per ogni scadenza prevista. All'effettivo pagamento basterà segnare il relativo pagamento come "saldato".