Vedi anche l'articolo di approfondimento "Effettuare
un pagamento cumulativo di più fatture"Sezione Pagamenti
L'inserimento delle modalità di pagamento (con creazione delle scadenze) nei documenti o nelle registrazioni generano movimenti di prima nota corrispondenti a ciascuna scadenza. Questi movimenti sono detti collegati e tale informazione è visibile nella colonna Descrizione oltre che nella finestra di modifica del movimento stesso. Il saldo delle scadenze può essere eseguito direttamente dal documento (linguetta Pagamento > Pagamenti > colonna Saldato), oppure dalla sezione Pagamenti, apponendo la spunta su Saldato.
Vedi anche l'articolo di approfondimento "Effettuare
un pagamento cumulativo di più fatture"
Fino a quando tutte le scadenze di un documento non vengono saldate,
tale documento rimarrà "aperto", cioè con una quota rimanente
da saldare. La chiusura avverrà automaticamente con il saldo dell'ultima
scadenza solo se il totale degli importi pagati corrisponde al totale
del documento; nel caso in cui tale valore sia inferiore, l'utente potrà
"forzare" la chiusura accedendo al documento, linguetta Pagamenti e attivando "Considera doc. saldato". Questa
opzione può tornare utile per pagamenti arrotondati per difetto o per
pagamenti dati per ... dispersi!