Per indicare un bonus in fattura è necessario:
Creare la fattura agendo alla sezione "Documenti > Fatture>" e tasto "Nuovo";
È poi necessario aggiungere, nella descrizione di ogni riga del documento relativa alla prestazione con bonus, la dicitura che richiama la normativa di riferimento.
L'inserimento potrà avvenire in modalità assistita, cliccando Campi fatt. elettr. > 2.2.1.16 AltriDatiGestionali:
Quindi compilando i campi nel seguente modo:
TipoDato > riportare la dicitura INFO oppure una dicitura più specifica come ECOBONUS, BONVACANZE, SUPERBONUS, SISMABONUS, BONUSCASA o altra dicitura che contenga la parola BONUS
RiferimentoTesto > riportare le diciture, esempio:
- Sconto art. 121 DL
34/2020 (per
il superbonus / ecobonus)
- Sconto art. 176 DL
34/2020 (per
il bonus vacanze)
- Sconto art. 229 DL
34/2020 (per
il bonus mobilità)
- Sconto DM 18/10/2019
(per
il bonus TV/Decoder)
- Sconto DM 5/7/2021
(per
il bonus rottamazione TV)
- Sconto art. 16 DL
63/2013 (per
il sismabonus)
Nella linguetta "Pagamento" modificare l'importo da pagare specificando un valore al netto del bonus (di conseguenza apparirà una voce "Abbuono" per l'importo del bonus che verrà inserito nella fattura elettronica alla sezione 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>).
In fase di chiusura o di stampa del documento il gestionale mostrerà un avviso relativo alla gestione dei pagamenti, segnala infatti che l'incasso sarà di importo diverso rispetto al totale del documento. Confermare la modifica selezionando 'Sì'.
IMPORTANTE: se lo sconto
è del 100% la scadenza di pagamento non
deve essere cancellata ma avrà l'importo pari a 0 (zero).
