I rimborsi per consumi mai effettuati (per errori di lettura o per acconti su consumi stimati) vanno inseriti come un normale movimento gestionale d'incasso:
inserire l'importo rimborsato e cliccare accanto al link "Spesa" per cambiarlo in "Incasso";
attenzione ad impostare lo stesso conto/sottoconto (e comunque lo stesso criterio di ripartizione) adoperato in precedenza nell'addebito del consumo a cui è riferita la nota d'accredito.
Importante: nel caso in cui il consumo sia gestito in Domustudio tramite la funzione contatori, anche in caso di "acqua complessa", non deve essere gestito lo storno all'interno del contatore.