Nell'importazione delle fatture elettroniche da Ts Digital (Agyo)/Multifatture, Domustudio cerca di abbinare il conto/sottoconto oppure lo schema (ripartizione conti multipli) al movimento creato. Questa procedura è denominata autoregistrazione e si basa sull'identificazione del fornitore e/o sulla ricerca di parole chiave in fattura o di codici utenza, parametri che vanno opportunamente configurati prima di effettuare l'importazione:
Fornitore
(sul conto/sottoconto) Sezione Conti > Fornitore predef.
(sullo schema) > Movimento > Suddivisione su più conti/sottoconti
> Fornitore > Salva con nome
Parole chiave e cod. utenza
(sul conto/sottoconto) Sezione Conti > Parametri autoregistrazione
fattura elettronica
(sullo schema) Schemi > Movimento > Suddivisione su più conti/sottoconti
> Salva con nome. L'associazione con "Codice utenza"
o "Parola chiave" presente nello schema di ripartizione
avviene solo con tipo di attribuzione percentuale o frazionale.
L'abbinamento del conto/sottoconto/schema al movimento creato durante la registrazione di una fattura elettronica avviene secondo la seguente logica (in priorità decrescente):
Codice utenza
Viene abbinato il conto/sottoconto/schema in cui si riscontra lo stesso
codice utenza presente in fattura (nella prima riga del documento
oppure nello specifico campo "altri dati gestionali").
Questo sistema viene usato prevalentemente con i fornitori di servizi
energetici.
Parole chiave e fornitore
Viene abbinato il conto/sottoconto/schema in cui il fornitore coincide
con quello della fattura e in cui almeno una delle parole chiave è
presente nel contenuto della fattura.
Parole chiave oppure fornitore
Viene abbinato il conto/sottoconto/schema in cui almeno una delle parole
chiave è presente nel contenuto della fattura oppure il fornitore
coincide con quello della fattura.
Infine, nel caso in cui non riesca alcun abbinamento, verrà aperta la finestra del movimento per consentire all'utente di specificare manualmente il conto/sottoconto/schema.